Rättning av redovisat belopp

Om beloppet på en redovisningen visar sig vara fel finns måste det rättas. Rättningen kan göras på olika sätt beroende på när rättningen sker samt hur stort beloppet är.

Oavsett ska du alltid maila oss på staben.sic@kammarkollegiet.se och informera oss om vilket avtalsnummer samt vilken period som ska rättas. Ange även ert organisationsnummer.

Här följer en förklaring som kan vara bra att veta:

Rapporteringsfristen, dvs det tidsspann du har på dig att redovisa, är en månad och 15 dagar (leverantörer inom flyg har en månad och 20 dagar).

Därefter väntar vi cirka ytterligare 15 dagar innan vi skickar fakturorna, eftersom inkomna rättningar är mycket enklare att göra innan fakturorna skickats. Se tidsramarna nedan:

KV1 - rapporteringsfrist till 15 maj - fakturering cirka 30 maj

KV2 - rapporteringsfrist till 15 augusti - fakturering cirka 30 augusti

KV3 - rapporteringsfrist till 15 november- fakturering cirka 30 november

KV4 - rapporteringsfrist till 15 februari - fakturering cirka 28 februari

Korrigera redovisning innan fakturering

Om en rättning görs innan fakturering (se tidsramar ovan) så ordnas det enkelt genom att vi uppdaterar FREDO så du kan göra om redovisningen med korrekt belopp. Vi tar bort den tidigare inrapporterade redovisningen/fakturaunderlaget så det inte blir någon dubbelfakturering. På så sätt behöver inga kreditfakturor skickas.

Korrigera redovisning efter fakturering

Om en redovisning som redan är fakturerad måste rättas finns två alternativ:

• ena alternativet är att du korrigerar beloppet på nästkommande redovisning (drar av eller lägger till det felaktiga beloppet) och skriver information om vilken rättning som gjorts i meddelandefältet i redovisningsformuläret. Det här alternativet fungerar om det det är ett belopp som ska läggas TILL eller om det felaktiga beloppet inte överskrider beloppet för den nästkommande perioden där rättningen görs. Det går inte registrera minusbelopp i FREDO.
• andra alternativet är att vi krediterar den tidigare fakturan och öppnar upp FREDO så du kan göra om redovisningarna för de redovisningsperioder som ska korrigeras och skickar därefter nya fakturor baserade på det korrigerade beloppet, samt kreditfakturor på de felaktiga redovisningarn.